1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-688-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO TONER E IMPRESORAS EN COMODATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN ART 79 BIS DECRETO 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 135717 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartridge color Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ R.U.T. 12.703.950-k Sucursal cartridge color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 50 Unidad CONVENIO SUMINISTRO DE TONER E IMPRESORAS EN COMODATO. TONER IMPRESORAS EN COMODATO $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.300 $ 714.300

Total Neto	$ 714.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.717
TOTAL OC	$ 850.017