1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-697-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA PARA HOSPITAL MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY PPTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala Cuna y Jardin Infantil Karamelo Razón Social GRACIELA ECHEVERRIA SEPULVEDA R.U.T. 6.818.366-9 Sucursal Sala Cuna y Jardin Infantil Karamelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Jornada mensual Sala Cuna para hijos e hijas (menores de 2 años) de funcionarias del establecimiento. Jornada mensual Sala Cuna para hijos e hijas (menores de 2 años) de funcionarias del establecimiento. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 170.000

Justificación de exención de impuesto