1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-779-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESTERILIZACION SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8367908 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY PPTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 29886,24 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MED&CLEAN Razón Social MED&CLEAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.022.442-1 Sucursal MED&CLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 6 Unidad DETERGEM ENZIMATICOS X 4 LITROS (BIO-ENZIM MARCA DIFEM) DETERGEM ENZIMATICOS X 4 LITROS (BIO-ENZIM MARCA DIFEM) $ 26.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.296 $ 157.296

Total Neto	$ 157.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.886
TOTAL OC	$ 187.182