1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MENAJE PARA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-43-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 8721 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 30 Unidad JARROS PLÁSTICOS 2 LTS CON TAPA JARROS PLÁSTICOS 2 LTS CON TAPA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 12 Unidad TAZONES DE MELAMINA TAZONES DE MELAMINA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 45.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.721
TOTAL OC	$ 54.621