1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-848-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERILA PARA SECTOR 7 Y 8 MATERNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIAL PARA SECTOR 7 Y 8 , PARA SERVICIOS MATERNIDAD. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ENRIQUE LARA NUNEZ R.U.T. 9.841.747-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 10 Unidad Cartulina PLIEGOS DE CARTULINA COLOR CAFE $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 14121503 Cartulina 10 Unidad Cartulina PLIEGOS CARTON DUPLEX $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 3 Unidad Barras de pegamento libres de ácido BARRAS DE STICK FIX GRANDES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad Cinta para empaquetar CINTA ADHESIVA 2 CM ANCHO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560

Total Neto	$ 8.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.730