1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-877-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-16-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad G y M Ltda Razón Social SOC TRANSP AGRICOLA GANAD FOREST COMERC E INDUST G R.U.T. 78.223.020-4 Sucursal Sociedad G y M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA MES DE ABRIL 2017, ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERIA MES DE ABRIL 2017, ARCHIVO ADJUNTO $ 709.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.610 $ 709.610

Total Neto	$ 709.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 709.610

Justificación de exención de impuesto