1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-929-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PARA SERVICIO ODONTOLÓGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-152-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 16826,4 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 6000 Unidad TORULAS PARA OPERATORIA DENTAL TORULAS PARA OPERATORIA DENTAL $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 30201903 Unidades dentales 60 Unidad JERINGAS GEL DE ACIDO ORTO FOSFORICO 37 % JERINGAS GEL DE ACIDO ORTO FOSFORICO 37 % $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.560 $ 64.560

Total Neto	$ 88.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.826
TOTAL OC	$ 105.386