1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-962-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA PARA HOSPITAL MES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-22-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8687885 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días según art 79 bis decreto 250 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala Cuna y Jardin Infantil Karamelo Razón Social GRACIELA ECHEVERRIA SEPULVEDA R.U.T. 6.818.366-9 Sucursal Sala Cuna y Jardin Infantil Karamelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Matricula Matricula $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Jornada mensual (15 días) Jornada mensual (15 días) $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 145.000

Justificación de exención de impuesto