1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2204-992-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FRUTA Y VERDURA MES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mulchén Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Villagra N° 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8752362 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra N° 455 Comuna Mulchén Impuesto 375322,2 Dirección de Envío de la Factura Villagra N° 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jonathan Andres Razón Social jonathan andres novoa bascuñan R.U.T. 17.215.614-2 Sucursal Jonathan Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Convenio suministro fruta y verdura, se adjunta detalle. Frutas y Verduras $ 1.975.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.380 $ 1.975.380

Total Neto	$ 1.975.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.322
TOTAL OC	$ 2.350.702