1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2205-11078-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2205-11035-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2205-11035-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichidegua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Unidad de Compra OHiggins N° 160, Pichidegua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Facturación OHiggins N° 160, Pichidegua Comuna Pichidegua Impuesto 34218,24 Dirección de Envío de la Factura OHiggins N° 160, Pichidegua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 30 Resma   30 resma de papel tamaño carta $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.680 $ 52.680 14111506 Papel para impresora (del computador) 10 Resma   10 resma de papel tamaño oficio $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300 26111702 Pilas alcalinas 100 Unidad   100 pilas alcalinas tipo duracell AA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600 44103103 Tóner 2 Unidad   2 tonner impresora canon lbp 3000, laser negro $ 39.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.516 $ 78.516

Total Neto	$ 180.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.218
TOTAL OC	$ 214.314