1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2205-208-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichidegua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Unidad de Compra OHiggins N° 160, Pichidegua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Facturación OHiggins N° 160, Pichidegua Comuna Pichidegua Impuesto 65075 Dirección de Envío de la Factura OHiggins N° 160, Pichidegua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karoma Razón Social CAROLINA PAZ PONCE NAVARRO R.U.T. 12.504.307-0 Sucursal karoma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 25 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL JUMBO   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad no definida PAQ. BOLSAS DE BASURA 80X110   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad no definida PAQ. BOLSAS DE BASURA 50X70   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad no definida PAQ BOLSAS DE BASURA 70X90   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 342.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.075
TOTAL OC	$ 407.575