1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2205-239-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2013 Nombre de la Orden de Compra fact. 1983 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2205-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichidegua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Unidad de Compra OHiggins N° 160, Pichidegua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Facturación OHiggins N° 160, Pichidegua Comuna Pichidegua Impuesto 70110 Dirección de Envío de la Factura OHiggins N° 160, Pichidegua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karoma Razón Social CAROLINA PAZ PONCE NAVARRO R.U.T. 12.504.307-0 Sucursal karoma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 30 Unidad no definida   bolsa basura 8*110 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 24111503 Bolsas de plástico 70 Unidad no definida   bolsa basura 50*70 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 12131706 Cerillas 10 Unidad no definida   fosforos grandes $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida   rollos de nova 24 mts. $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida   rollos papel jumbo 250 mt $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500 24111503 Bolsas de plástico 70 Unidad no definida   bolsa basura 70*90 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 369.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.110
TOTAL OC	$ 439.110