1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2205-396-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2205-84-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2205-84-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichidegua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Unidad de Compra OHiggins N° 160, Pichidegua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 132 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Facturación OHiggins N° 160, Pichidegua Comuna Pichidegua Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura OHiggins N° 160, Pichidegua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116129 Kits de ensayo microbiológicos o bacteriológicos, o suministros 1500 Unidad 1500 Unidades Agujas para vacio 21Gx1 1/2 Código: 1526504 Aguja Múltiple 21Gx1 12 color verde, presentación 1x100 uds. Marca Vacutest. El precio es por unidad. Fecha de vencimiento: 31-01-2022. Despacho: 2 días hábiles. Recuerde incluir el código Valtek. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250