1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2205-70-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAPELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2205-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichidegua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Unidad de Compra OHiggins N° 160, Pichidegua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHIDEGUA R.U.T. 61.602.143-5 Dirección de Facturación OHiggins N° 160, Pichidegua Comuna Pichidegua Impuesto 137138,96 Dirección de Envío de la Factura OHiggins N° 160, Pichidegua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 18 Caja TOALLAS INTERFOLIADAS EN CAJA 18489 TOALLA DE PAPEL TECNOROLL INT/FOL B(CA 18X250 H/S $ 16.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.524 $ 304.524 14111704 Papel higiénico 45 Unidad TOALLA DE PAPEL JUMBO CODIGO 11727 TOALLA DE PAPEL 2 ROLL.300MT. TECNOROLL H/L $ 8.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.060 $ 363.060 53131608 Jabones 50 Litro JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS CODIGO 91610LV JABON LIQ. 1 LT TREMEX LAVANDA C/GLICERINA $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200

Total Neto	$ 721.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.139
TOTAL OC	$ 858.923