1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-1052-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS HOSPITAL AMIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna Pichilemu Impuesto 16941,16 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA STA. MARIA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MARIA LIMITADA R.U.T. 76.061.097-6 Sucursal FERRETERIA STA. MARIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad canaleta tapa canal bajada agua copla codo zinc adhesivo malla rachel llave paso 1/2 manguera 1/2   $ 89.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.164 $ 89.164

Total Neto	$ 89.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.941
TOTAL OC	$ 106.105