1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-1130-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2207-233-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Requiere insumos para impresora del Hospital de Pichilemu. Proveniente de Licitación 2207-233-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna -1 Impuesto 8187,48 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALAMEDA COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.762.040-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel contínuo 3 Caja Papel contínuo Papel continuo duplicado 11 1/2 x 9 1/2 $ 7.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.592 $ 23.592 14111504 Papel contínuo 3 Caja Papel contínuo Papel prepicado 5 1/2 x 9 1/2 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 43.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.187
TOTAL OC	$ 51.279