1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-1148-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Requiere insumos de ferretería Regulariza situación administrativa y cancela factura N° 33223 de fecha 30-11-07. Orden compra N° 1084. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Com. e Inmob. CVA. Ltda. R.U.T. 77.014.550-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 60 Unidad Pernos de anclaje Pernos tirafondo 3/8 x 2 1/2 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 31161514 Tornillos de soldadura 1 kilogramo Tornillos de soldadura Soldadura 6010 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 31161514 Tornillos de soldadura 0,5 kilogramo Tornillos de soldadura Soldadura 7018 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 30103201 Enrejado de acero 4 Metro Lineal Enrejado de acero Malla cerco galbanizada. $ 14.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 74.000