1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-134-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-134-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 273 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz 151 Comuna Pichilemu Impuesto 823650 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMC GROUP SPA Razón Social SMC GROUP SPA R.U.T. 77.947.948-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SMC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1500 Unidad CUADERNO TIPO AGENDA , MEDIA CARTA, TAPA DURA, FULL COLOR, MÁS DISEÑO. ADJUNTO BORRADOR PARA CREACIÓN DE DISEÑO PERSONALIZADO -TAPA DURA -INTERIOR DE APROXIMADAMENTE 60 PÁGS. -PAPEL BOND DE 106 GRS EL DISEÑO, IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DEBE SER BUENA CALIDAD, CONSIDERANDO EL USO POR PARTE DE PERSONAS MAYORES SE ADJUNTA IMAGENES   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.335.000 $ 4.335.000

Total Neto	$ 4.335.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 823.650
TOTAL OC	$ 5.158.650