1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-1365-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-1582-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2443 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz 151 Comuna Pichilemu Impuesto 53086 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GBG SPA Razón Social COMERCIAL GBG SPA R.U.T. 77.316.253-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GBG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312005 Adhesivos o colas para el cierre de piel 20 Unidad ADHESIVO ACRILICO FRASCO0.5 ML PEGAMENTO HERIDAS   $ 13.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.400 $ 279.400

Total Neto	$ 279.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.086
TOTAL OC	$ 332.486