1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-171-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna Pichilemu Impuesto 2363,79 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadoraparraguez Razón Social COMERCIALIZADORA PARRAGUEZ LIMITADA R.U.T. 77.473.240-3 Sucursal comercializadoraparraguez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad 30 tornillo volc, 20 tornillo volc., 4 enchufe triple, 2 caja sob. chuqui, 8 mts alambre nya 1.5 blanco, 8 mts. nya rojo 1.5, 8 mts nya verde 1.5, 20 roscalata, 1 equipo fluorescente, 1 tubo fluorescente   $ 12.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.441 $ 12.441

Total Neto	$ 12.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.364
TOTAL OC	$ 14.805