1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-63-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-8-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2207-8-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 248 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna Pichilemu Impuesto 195126,050420168 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARRY ENZO Razón Social LARRY ENZO ALIAGA BECERRA R.U.T. 13.636.560-6 Sucursal LARRY ENZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONVENIO DE SUMINSTROS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GASFITERÍA, ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA Y OTROS AFINES DEL HOSPITAL PICHILEMU mantencion y reparacion y otros afines al hospital. $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 195.126
TOTAL OC	$ 1.815.126