1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-705-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-85-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2207-85-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna Pichilemu Impuesto 15556 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roxana del pilar Razón Social roxana sepulveda ahumada R.U.T. 11.887.761-6 Sucursal roxana del pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad SERVICIOS DE ORTESIS 10 órtesis mensuales con un total de 100 órtesis en un período de 10 meses desde marzo 2019. $ 140.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.004 $ 140.004

Total Neto	$ 140.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 15.556
TOTAL OC	$ 155.560