1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-333-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2207-333-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna Pichilemu Impuesto 13437,56 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ANDRES Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES PACIFICO SUR SPA R.U.T. 76.383.567-7 Sucursal SERGIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121104 Equipo para material de cemento a granel 1 Unidad Unidad Materiales de construcción según anexo Equipo para material de cemento a granel $ 70.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.724 $ 70.724

Total Neto	$ 70.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.438
TOTAL OC	$ 84.162