1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-780-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2207-228-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2207-228-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1085 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna Pichilemu Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Andrea Razón Social Carolina Tabilo Álvarez R.U.T. 12.056.894-9 Sucursal Carolina Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103007 Unidades de refrigeración o circuitos de agua fría 400 Bolsa UNIDADES REFRIGERANTES 90 CC 100 GR BOLSA Gel refrigerante 90 cc 10x15cm aprox. Despacho incluido, 3 días hábiles. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 41103007 Unidades de refrigeración o circuitos de agua fría 400 Bolsa BOLSA TÉRMICA PLATEADA REUTILIZABLE Sobre térmico aluminizado 17x22 cm aprox. Despacho incluido en tres días hábiles $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800