1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-922-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna Pichilemu Impuesto 48199,39 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadoraparraguez Razón Social COMERCIALIZADORA PARRAGUEZ LIMITADA R.U.T. 77.473.240-3 Sucursal comercializadoraparraguez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad 45 costaneras 2x2, 23 costaneras 2x3, 50 tablas de piso, 2 carga de tapa, 9 plan fibrocemento, 6kg clavo, 4 kg clavo, 1 kg clavo terrano, 1 bolsa clavo techo, 8 plan. zinc,1 esmalte al agua   $ 253.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.681 $ 253.681

Total Neto	$ 253.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.199
TOTAL OC	$ 301.880