1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2207-935-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Insumo de ferretería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Regulariza situación administrativa por compra de Insumos ferretería.Cancela Factura N° 16765562 de fecha 12-12-06. Orden compra N° 1058. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Pichilemu Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Unidad de Compra Jorge Errázuriz s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU R.U.T. 61.602.153-2 Dirección de Facturación Jorge Errázuriz s/n Comuna Pichilemu Impuesto 5502,02 Dirección de Envío de la Factura Jorge Errázuriz s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Tineta Pinturas de látex Pintura oleo color pastel. $ 28.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.958 $ 28.958

Total Neto	$ 28.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.502
TOTAL OC	$ 34.460