1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2208-145-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR04 Dirección Regional La Serena Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Matta N° 461 Of. 202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Av. Matta N° 461 Of. 202 Comuna La Serena Impuesto 61933,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Matta N° 461 Of. 202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y S E.I.R.L. Razón Social JESSICA DEL CARMEN FERNANDEZ GONZALEZ FCA DE MUEBL R.U.T. 76.455.580-5 Sucursal M y S E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida   Servicio de mantención y reparación de ventanas y puertas de acceso Unidad de Coquimbo $ 325.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.966 $ 325.966

Total Neto	$ 325.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.934
TOTAL OC	$ 387.900