1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2208-23-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESCUDOS ACRÍLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR04 Dirección Regional La Serena Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Matta N° 461 Of. 202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532060101 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Av. Matta N° 461 Of. 202 Comuna La Serena Impuesto 503164,69978 Dirección de Envío de la Factura Av. Matta N° 461 Of. 202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construalum Razón Social CONSTRUALUM SPA R.U.T. 77.136.236-2 Sucursal construalum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111204 Películas de acrílico 39,2 Unidad no definida   metro lineal de escudos en mesones de atención de público primera linea $ 58.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.289.398 $ 2.289.412 13111204 Películas de acrílico 5 Unidad no definida   Confección de escudos de acrílico para escritorios de atención de públicos $ 71.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.825 $ 358.824

Total Neto	$ 2.648.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.165
TOTAL OC	$ 3.151.400