1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2208-4-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2208-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR04 Dirección Regional La Serena Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Av. Matta N° 461 Of. 202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Av. Matta N° 461 Of. 202 Comuna La Serena Impuesto 9515960,3192 Dirección de Envío de la Factura Av. Matta N° 461 Of. 202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMASE G.V.R Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND R.U.T. 13.425.455-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMASE G.V.R Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 50.084.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084.002 $ 50.084.002

Total Neto	$ 50.084.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.515.960
TOTAL OC	$ 59.599.962