1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-1044-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2211-39-L122 Materiales para mantención de piscina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2211-39-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 911054,56 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CADEMARTORI HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA Razón Social CADEMARTORI HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.137.900-K Sucursal CADEMARTORI HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142121 Carretes de manguera 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACION DE PILETA Y PISCINA, TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO, CABE MENCIONAR QUE SE DEBE OFERTAR POR TODO. materiales para mantencion de piscina $ 4.795.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.795.024 $ 4.795.024

Total Neto	$ 4.795.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 911.055
TOTAL OC	$ 5.706.079