1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-105-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO 40 HORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2211-14-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 359238,13 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNE Electricidad Razón Social Ingeniería Eléctrica y Montajes Ltda. R.U.T. 76.248.262-2 Sucursal UNE Electricidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad Material gasfitería para las 40 hrs. (especificaciones técnicas se encuentran en archivo adjunto). Respecto de los diferenciales 2x32A, el amperaje solicitado ,no se encuentra disponible en el mercado, el ofertado es de 40 A. $ 1.890.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.727 $ 1.890.727

Total Neto	$ 1.890.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.238
TOTAL OC	$ 2.249.965