1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-1109-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-934-COT22 Lienzo PVC Sol.572 Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001-002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 10003,5 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dospuntocero Razón Social SOCIEDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS D R.U.T. 76.566.080-7 Sucursal dospuntocero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Lienzo PVC color que "#Nomásviolencia" medidas de largo y 1 mts de largo (se adjunta diseño)   $ 52.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.650 $ 52.650

Total Neto	$ 52.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.004
TOTAL OC	$ 62.654