1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-1156-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-1543-COT25 BACTERIAS AEROBIA SOL 70 ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguamarket.Ltda Razón Social AGUAMARKET Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.595.290-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aguamarket.Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106202 Células competentes de bacterias 2 Galón BACTERIAS AEROBIA QUE DEGRADE DETERGENTES, PAPEL HIGIENICO, ACEITES, GRASAS, ALMIDONES, CELULOSAS, PROTEINAS, GOMAS VEGETALES. PARA SER UTILIZADA EN PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL DE AGUAS SERVIDAS CON SISTEMA DE BIODISCO, EN GALONES DE 3.7 LTS   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 26.000
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940