1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-260-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPROBANTE DE PAGO CERTIFICADO DE ANTECEDENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2211-239-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra P. Romano No 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 4142 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección Despacho Debe ser entregada en la Bodega Municipal ubicada en la calle Echaurren S/N al costado del Gimnasio Municipal. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresoslaprensa Razón Social ELSA ROSA MARTA VALENZUELA MARABOLI R.U.T. 6.077.916-3 Sucursal impresoslaprensa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Formularios de comprobantes de certificados de antecedentes, en triplicado, desde el Nº0011001 en adelante, con autocopiado, en legajos de 50 unidades. (se adjunta muestra).   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 21.800

Total Neto	$ 21.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.142
TOTAL OC	$ 25.942