1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-339-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-397-COT26 CARTUCHOS DE TINTA SOL 21 ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 60122,08 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C-SISTEMAS Razón Social CINTEGRAL SISTEMAS S A R.U.T. 96.712.310-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C-SISTEMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 8 Unidad CARTUCHOS HP DESIGNJET ORIGINALES, 2 CARTUCHOS AMARILLO, 2 CARTUCHOS CYAN, 2 CARTUCHOS MAGENTA, 2 CARTUCHOS NEGROS   $ 31.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.680 $ 248.680 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad ROLLO DE PAPEL BOND 80 GRS 61 X 50 PARA PLOTTER HP DESIGNJET T120   $ 11.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.752 $ 67.752

Total Neto	$ 316.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.122
TOTAL OC	$ 376.554