1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-521-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-624-COT26 MATERIALES VARIOS SOL 49 ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 159862,01 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352104 Alcoholes o sus sustitutos 5 Botella ALCOHOL GEL DE 1 LITRO   $ 2.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.355 $ 11.355 42271708 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 6 Caja 50 UNIDADES DE MASCARILLAS DE 3 PLIEGUES   $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.024 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad BOLSAS DE BASURA DE 140 X 160 CMS DE 60 MICAS   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.000 $ 824.000

Total Neto	$ 841.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.862
TOTAL OC	$ 1.001.241