1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-523-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-620-COT26 PROYECTORES SOL 14 ADMINISTRACION (CENTRO DE CAPACITACION) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-09-02-006 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 140171,36 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOTABLET SPA Razón Social COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA R.U.T. 76.292.976-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOTABLET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 2 Unidad PROYECTORES EPSON POWERLITE E10+ (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 368.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.744 $ 737.744

Total Neto	$ 737.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.171
TOTAL OC	$ 877.915