1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-568-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE MERCADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BIENESTAR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Limache R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra República 371 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Limache R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZADORA MULTI CLEAN LTDA R.U.T. 76.887.250-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 90 Bolsa Servicios de suministro de alimentos BOLSA NAVIDEÑA ( 2 kg. azúcar, 1 kg. arroz, 1 pqte. corbatitas, 1 pqte. espirales, 2 salsa tomate, 1 bolsa navideña y 1 sobre naturiza (sopas) $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.380 $ 250.380

Total Neto	$ 250.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.380