1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-686-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2211-37-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 161880 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 100 Unidad AMPOLLETAS 70 WATTS SODIO TUBULAR E-27 AMPOLLETAS 70 WATTS SODIO TUBULAR E-27 PHILIPS $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000 39101601 ampolletas halógenas 100 Unidad AMPOLLETAS 250 WATTS SODIO TUBULAR E-40 AMPOLLETAS 250 WATTS SODIO TUBULAR E-40 PHILIPS $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000 39121524 Fotocontroles 50 Unidad FOTOCONTROL MARCA FISHER PIERCE O EQUIVALENTE FOTOCONTROL MARCA FISHER PIERCE $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 852.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.880
TOTAL OC	$ 1.013.880