1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-794-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Sol. 400 reparación y mantención de generador y tablero eléctrico DESARROLLO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006-000-00 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 110766,2 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADAN EDUARDO GOMEZ PENA Razón Social ADÁN EDUARDO GÓMEZ PEÑA R.U.T. 10.112.513-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADAN EDUARDO GOMEZ PENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121410 Tableros de Bornes 1 Unidad Servicio que debe incluir materiales, mano de obra, traslado c instalación SEGÚN EETT ADJUNTO "Se debe adjuntar Especificaciones Técnicas (EETT) para que la oferta pueda ser evaluada. En caso de no adjuntarse, la oferta no será considerada."   $ 582.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.980 $ 582.980

Total Neto	$ 582.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.766
TOTAL OC	$ 693.746

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.112.513-0 Ver adjunto