1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-940-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra PRESENTES DIA DEL FUNCIONARIO (Administracion) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 239286 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GrupoZoo Ltda Razón Social Comercializadora GrupoZoo Limitada R.U.T. 76.432.723-3 Sucursal GrupoZoo Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 120 Unidad no definida   PRESENTES POR EL DIA DEL FUNCIONARIO, CAJA CON PRODUCTOS DE DESAYUNOS, TAZON CON DISEÑO, JUGO, GALLETAS, LECHE Y ALFAJOR. $ 10.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.400 $ 1.259.400

Total Neto	$ 1.259.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.286
TOTAL OC	$ 1.498.686