1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2211-998-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Sol. 81 Servicio de refrigerio SEGURIDAD PÚBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-00 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340 Comuna Limache Impuesto 298395 Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Enviar factura a "Antonia Opazo Gonzalez" aopazo@munilimache.cl Cc: chernandez@munilimache.cl Adjuntar CTA CTE pvalenzuela@munilimache.cl Nombre responsable de pago Ernesto Valdebenito Mena Teléfono del responsable de pago 332297276 Correo del responsable de pago evaldebenito@munilimache.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE VARGAS LEIVA Y COMPANIA LIMITADA Razón Social JOSE VARGAS LEIVA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.749.650-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE VARGAS LEIVA Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicio de refrigerio que incluya lo siguiente: • 50 unidades de bebidas de 3It CCU, Coca-Cola, o similar • 475 empanadas de elaboración propia de pino de homo grandes aprox. de 330 gramos • 65 paquetes de chorizo de 16 unidades cada paquete • 260 paletas de marraquetas completas aprox. 230 gramos • 20 kilos de maíz curagua • 10 botellas de aceite vegetal de 1 litro • 10 bolsas de mayonesa de 1 kilo c/u. • 10 bolsas de kétchup de 1 kilo c/u. • 10 bolsas de mostaza de 1 kilo c/u. SE ADJUNTA EETT   $ 1.570.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.500 $ 1.570.500

Total Neto	$ 1.570.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.395
TOTAL OC	$ 1.868.895