1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1085-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-55-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-55-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DART Razón Social Telediagnósticos SpA R.U.T. 76.263.285-3 Sucursal DART Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 23637 Unidad Contratación de Prestaciones de Servicio de Tele-Oftalmología (Informes de Examen fondo de ojo) para el S.S.M.S., Informe de 23.637 exámenes de fondo de ojo durante el 2014, el monto será pagado mediante facturas emitidas mensualmente, de acuerdo a los servicios efectivamente realizados en el mes facturado. Informe de 23.637 exámenes de fondo de ojo durante el 2014, el monto será pagado mediante facturas emitidas mensualmente, de acuerdo a los servicios efectivamente realizados en el mes facturado. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.729.500 $ 82.729.500

Total Neto	$ 82.729.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 82.729.500

Justificación de exención de impuesto