1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-114-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención hardware y software Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-25-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 1866369,43 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soing Informatica Limitada Razón Social Soing Informatica Limitada R.U.T. 76.634.616-2 Sucursal Soing Informatica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida Servicios correspondientes a Enero 2018, Factura N°30 Servicios correspondientes a Enero 2018, Factura N°30 $ 9.822.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.822.997 $ 9.822.997

Total Neto	$ 9.822.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.866.369
TOTAL OC	$ 11.689.366