1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1156-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-39-L114 - VARIACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-39-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 70901,35 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES JOMAHER Razón Social JOSE MANUEL HERRERA SANCHEZ R.U.T. 13.598.635-6 Sucursal CONSTRUCCIONES JOMAHER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad "REPARACIÓN DE TECHUMBRES PARA EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR (S.S.M.S.)" ID Nº 2212-39-L114, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2078 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014, APROBATORIA DE VARIACIONES. "REPARACIÓN DE TECHUMBRES PARA EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR (S.S.M.S.)" ID Nº 2212-39-L114, SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2078 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014, APROBATORIA DE VARIACIONES. $ 373.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.165 $ 373.165

Total Neto	$ 373.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.901
TOTAL OC	$ 444.066