1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1166-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-43-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-43-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SSMS Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 313348 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2E Razón Social GOROSTIAGA CERDA ENRIQUE OMAR Y OTRA R.U.T. 53.314.933-2 Sucursal 2E Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad SERVICIO DE DESPACHO DE RECETAS ÓPTICAS, PARA PACIENTES PORTADORES DE VICIO DE REFRACCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD PARA LA COMUNA DE LO ESPEJO, NOVIEMBRE 2017, FACTURA N°140. SERVICIO DE DESPACHO DE RECETAS ÓPTICAS, PARA PACIENTES PORTADORES DE VICIO DE REFRACCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD PARA LA COMUNA DE LO ESPEJO, NOVIEMBRE 2017, FACTURA N°140. $ 1.649.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649.200 $ 1.649.200

Total Neto	$ 1.649.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.348
TOTAL OC	$ 1.962.548