1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1215-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2212-175-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-175-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROQUIME EIRL Razón Social RODRIGO IVAN QUINONES MEJIAS MEDICINA OFTALMOLOGIC R.U.T. 76.200.083-0 Sucursal ROQUIME EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141511 Informes de investigación de mercado 1133 Unidad INFORMES DE EXAMEN FONDO DE OJO INFORMES DE EXAMEN FONDO DE OJO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.497.500 $ 8.497.500

Total Neto	$ 8.497.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.497.500

Justificación de exención de impuesto