1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1217-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO C.M.I.N, despacho a Gran Avenida Nº 3204, San Miguel. La entrega del Equipo deberá ser avisada con a lo menos 48 horas de anticipación, contacto Nora Galvez Ibarra, teléfono 5760153 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 513018,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERGROUPE S.A. Razón Social INTERGROUPE S.A. R.U.T. 76.719.470-6 Sucursal INTERGROUPE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112103 Living 8   (820965) BUTACA LI INTERGROUPE AMETS4C . 826414 (820965) BUTACA LI INTERGROUPE AMETS4C .; Código: AM4B1 11;Región : RM $ 344.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.755.200 $ 2.755.200

Total Neto	$ 2.755.200
Descuento	$ 55.104
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.018
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.213.114