1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1314-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PROFORMA LICITACIÓN 2212-58-LE15, CDP 200 /2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2212-58-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 SAN MIGUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna Santiago Impuesto 250976,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aburman demoliciones Razón Social CARLOS SALVADOR ABURMAN OSMAN R.U.T. 7.561.031-9 Sucursal aburman demoliciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y TRASLADO DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 1.320.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.928 $ 1.320.928

Total Neto	$ 1.320.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.976
TOTAL OC	$ 1.571.904