1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2212-1316-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adq.de Implementos para la Implementación de Equipos de Apoyo a la Respuesta en Salud Mental en Emergencia y Desastres en SSMS, CDP N° 569 Ítem 22. DTS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa 3453 Comuna San Miguel Impuesto 12214,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&H Deportes Ltda. Razón Social S&H DEPORTES LIMITADA R.U.T. 76.286.896-2 Sucursal S&H Deportes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14 ACCESORIOS DEPORTIVOS IMPORT PLANET ALFOMBRA ESTER 8   (1279999) ACCESORIOS DEPORTIVOS IMPORT PLANET ALFOMBRA ESTERILLA YOGA UNIDAD 1305999 (1279999) ACCESORIOS DEPORTIVOS IMPORT PLANET ALFOMBRA ESTERILLA YOGA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600

Total Neto	$ 65.600
Descuento	$ 1.312
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.215
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 76.503